Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6810 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AGOSTO/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,741 - MICRO CREDITO;
DOM PEDRO II, CAMERA DE MONITORAMENTO; |
0,00 |
110,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2024 |
REF: AGOSTO/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,741 - MICRO CREDITO;
DOM PEDRO II, CAMERA DE MONITORAMENTO; |
110,25 |
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02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 85959458; 85952728; |
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110,25 |
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06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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108,92 |
06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6810/2024 |
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1,33 |
TOTAL |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/09/2024 |
1,33 |
5104/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,33 |
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