| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
| Número do empenho: | 6812 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros | 6,69 | 20,07 |
| 5.00 | Esponja de aço | 2,53 | 12,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros Esponja de aço | 32,72 | ||
| 11/09/2024 | Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros Esponja de aço | 32,72 | ||
| 13/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,72 | ||
| TOTAL | 32,72 | 32,72 | 32,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
