Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6812 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros |
6,69 |
20,07 |
| 5.00 |
Esponja de aço |
2,53 |
12,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros Esponja de aço |
32,72 |
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| 11/09/2024 |
Água sanitária 5 litros - Água sanitária 5 litros
Esponja de aço
|
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32,72 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6812/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32,72 |
| TOTAL |
32,72 |
32,72 |
32,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
