Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO AIRES DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6818 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - BOLICHE - PCDS - 03 PISTAS - DUAS HORAS POR PISTA |
110,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - BOLICHE - PCDS - 03 PISTAS - DUAS HORAS POR PISTA |
660,00 |
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| 11/09/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - BOLICHE - PCDS - 03 PISTAS - DUAS HORAS POR PISTA
|
|
660,00 |
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| 11/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6818/2024, 13809 - FABIO AIRES DO AMARAL |
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13,20 |
| 13/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 04
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646,80 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/09/2024 |
13,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,20 |
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