| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO AIRES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - BOLICHE - PCDS - 03 PISTAS - DUAS HORAS POR PISTA | 110,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - BOLICHE - PCDS - 03 PISTAS - DUAS HORAS POR PISTA | 660,00 | ||
| 11/09/2024 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - BOLICHE - PCDS - 03 PISTAS - DUAS HORAS POR PISTA | 660,00 | ||
| 11/09/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6818/2024, 13809 - FABIO AIRES DO AMARAL | 13,20 | ||
| 13/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 04 | 646,80 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/09/2024 | 13,20 | Lançada | |
| TOTAL | 13,20 |
