Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6819 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
COMDICA - CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - UNIFORME CONSELHO TUTELAR |
60,00 |
600,00 |
| 1.00 |
JAQUETA - UNIFROME CONSELHO TUTELAR |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - UNIFORME CONSELHO TUTELAR JAQUETA - UNIFROME CONSELHO TUTELAR |
750,00 |
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| 16/09/2024 |
CAMISETAS PERSONALIZADAS - UNIFORME CONSELHO TUTELAR
JAQUETA - UNIFROME CONSELHO TUTELAR
|
|
750,00 |
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| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 202
|
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
