Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6823 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 08/2024 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.453,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 08/2024 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
1.453,68 |
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03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 155461; 17175; 17000; |
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1.453,68 |
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06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.383,90 |
06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6823/2024 |
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69,78 |
TOTAL |
1.453,68 |
1.453,68 |
1.453,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/09/2024 |
69,78 |
5132/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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69,78 |
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