| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI |
| Número do empenho: | 6825 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORA DO PROCESSO LICITATORIO, QUE SE DEU EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE CONEXÃO COM A MAQUINA DO CARTÃO DO ESTABELECIMENTO, NÃO SENDO POSSIVEL REALIZAR O PAGAMENTO NO ATO DO ABASTECIMENTO - SEC. DA SAÚDE. | 0,00 | 900,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORA DO PROCESSO LICITATORIO, QUE SE DEU EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE CONEXÃO COM A MAQUINA DO CARTÃO DO ESTABELECIMENTO, NÃO SENDO POSSIVEL REALIZAR O PAGAMENTO NO ATO DO ABASTECIMENTO - SEC. DA SAÚDE. | 900,15 | ||
| 03/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 18601; 18308; 18385; 18388; 1280; 1310; | 900,15 | ||
| 06/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2024 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI - 9838 | 900,15 | ||
| TOTAL | 900,15 | 900,15 | 900,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
