Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6825
Data de lançamento:
03/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORA DO PROCESSO LICITATORIO, QUE SE DEU EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE CONEXÃO COM A MAQUINA DO CARTÃO DO ESTABELECIMENTO, NÃO SENDO POSSIVEL REALIZAR O PAGAMENTO NO ATO DO ABASTECIMENTO - SEC. DA SAÚDE.
0,00
900,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL FORA DO PROCESSO LICITATORIO, QUE SE DEU EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS DE CONEXÃO COM A MAQUINA DO CARTÃO DO ESTABELECIMENTO, NÃO SENDO POSSIVEL REALIZAR O PAGAMENTO NO ATO DO ABASTECIMENTO - SEC. DA SAÚDE.
900,15
03/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 18601; 18308; 18385; 18388; 1280; 1310;
900,15
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI - 9838
900,15
TOTAL
900,15
900,15
900,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
