Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6830 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
CURSOS PARA SERVIDORES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERFENTE A CURSO REALIZADO POR SERVIDORA- RESTRIÇÃO E SELETIVIDADE ALIMENTAR NO AMBIENTE EWSCOLAR- 02/08/2024 |
284,00 |
284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2024 |
EMPENHO REFERFENTE A CURSO REALIZADO POR SERVIDORA- RESTRIÇÃO E SELETIVIDADE ALIMENTAR NO AMBIENTE EWSCOLAR- 02/08/2024 |
284,00 |
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03/09/2024 |
EMPENHO REFERFENTE A CURSO REALIZADO POR SERVIDORA- RESTRIÇÃO E SELETIVIDADE ALIMENTAR NO AMBIENTE EWSCOLAR- 02/08/2024 |
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284,00 |
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04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6830/2024
DPM EDUCACAO LTDA - 8323 |
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284,00 |
TOTAL |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/09/2024 |
13,63 |
5143/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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13,63 |
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