Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APRIMORE ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE APOI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6834 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Contratação de Assessoria |
1.700,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
Contratação de Assessoria |
8.500,00 |
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| 06/09/2024 |
Contratação de Assessoria
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3.000,00 |
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| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 660
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3.000,00 |
| 03/10/2024 |
Contratação de Assessoria
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2.500,00 |
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| 09/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 677
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2.500,00 |
| 30/10/2024 |
Contratação de Assessoria
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2.500,00 |
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| 06/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 698
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2.500,00 |
| 06/12/2024 |
Contratação de Assessoria
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500,00 |
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| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 726
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500,00 |
| TOTAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
