3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente a restituição de valor pago com almoço em viagem para Tente Portel/RS e Frederico Westphalen/Rs nos dias 06/08/2024 e 29/08/2024 no transporte de usuários da Assistencis Social e da Secretária da Saúde.
148,36
148,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
Empenho referente a restituição de valor pago com almoço em viagem para Tente Portel/RS e Frederico Westphalen/Rs nos dias 06/08/2024 e 29/08/2024 no transporte de usuários da Assistencis Social e da Secretária da Saúde.
148,36
04/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 97905; 622908; 11736;
148,36
09/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6843/2024
ANTONINHO VEZZARO - 1530
148,36
TOTAL
148,36
148,36
148,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
