| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONINHO VEZZARO |
| Número do empenho: | 6843 | Data de lançamento: | 04/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a restituição de valor pago com almoço em viagem para Tente Portel/RS e Frederico Westphalen/Rs nos dias 06/08/2024 e 29/08/2024 no transporte de usuários da Assistencis Social e da Secretária da Saúde. | 148,36 | 148,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | Empenho referente a restituição de valor pago com almoço em viagem para Tente Portel/RS e Frederico Westphalen/Rs nos dias 06/08/2024 e 29/08/2024 no transporte de usuários da Assistencis Social e da Secretária da Saúde. | 148,36 | ||
| 04/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 97905; 622908; 11736; | 148,36 | ||
| 09/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6843/2024 ANTONINHO VEZZARO - 1530 | 148,36 | ||
| TOTAL | 148,36 | 148,36 | 148,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
