Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6846
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório.
373,00
373,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório.
373,00
04/09/2024
Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório.
373,00
09/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI - 9838
373,00
TOTAL
373,00
373,00
373,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
