| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 6859 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA VEDAÇÃO | 10,34 | 10,34 |
| 1.00 | CORREIA ACESSO | 77,99 | 77,99 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 71,89 | 71,89 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 101,10 | 101,10 |
| 1.00 | WINDON GLASS RAV PRO | 52,00 | 52,00 |
| 3.00 | VELA DE IGNIÇAO | 58,19 | 174,57 |
| 1.00 | FILTRO HABITACULO | 54,33 | 54,33 |
| 4.00 | OLEO 10W 40 | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | PALHETA DO LIMPADOR DIR | 85,25 | 85,25 |
| 1.00 | PALHETA DO LIMPADOR ESQ | 85,25 | 85,25 |
| 2.00 | AMORTECEDOR | 572,11 | 1.144,22 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 92,58 | 185,15 |
| 2.00 | LIQUIDO ARREFECIMENTO | 76,66 | 153,32 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 41,69 | 41,69 |
| 1.00 | FLUIDO FREIO | 41,20 | 41,20 |
| 1.00 | OXISANITIZACAO | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 109,00 | 109,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | KIT REVISAO | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | KIT ODORIZADOR | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | ARRUELA VEDAÇÃO CORREIA ACESSO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR WINDON GLASS RAV PRO VELA DE IGNIÇAO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PALHETA DO LIMPADOR DIR PALHETA DO LIMPADOR ESQ AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR LIQUIDO ARREFECIMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FLUIDO FREIO OXISANITIZACAO ADITIVO LIMPA FREIOS KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 2.923,30 | ||
| 09/09/2024 | ARRUELA VEDAÇÃO CORREIA ACESSO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR WINDON GLASS RAV PRO VELA DE IGNIÇAO FILTRO HABITACULO OLEO 10W 40 PALHETA DO LIMPADOR DIR PALHETA DO LIMPADOR ESQ AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR LIQUIDO ARREFECIMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL FLUIDO FREIO OXISANITIZACAO ADITIVO LIMPA FREIOS KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 2.923,30 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.888,22 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6859/2024 | 35,08 | ||
| TOTAL | 2.923,30 | 2.923,30 | 2.923,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/09/2024 | 35,08 | 5286/2024 | Lançada |
| TOTAL | 35,08 |
