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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6863 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUVA DESCARTAVÉL - PACOTE C/ 100 25,00 75,00
1.00 BOTA - DE UNNA BANDAGEM 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 LUVA DESCARTAVÉL - PACOTE C/ 100 BOTA - DE UNNA BANDAGEM 125,00
13/09/2024 LUVA DESCARTAVÉL - PACOTE C/ 100 BOTA - DE UNNA BANDAGEM 125,00
18/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº15959 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.