Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6872 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARANHA CARCAÇA FREIO A AR |
17,33 |
17,33 |
| 1.00 |
ARRUELA CARCAÇA |
17,41 |
17,41 |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO |
66,26 |
66,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
ARANHA CARCAÇA FREIO A AR ARRUELA CARCAÇA RETENTOR CUBO TRASEIRO |
101,00 |
|
|
| 12/09/2024 |
ARANHA CARCAÇA FREIO A AR
ARRUELA CARCAÇA
RETENTOR CUBO TRASEIRO
|
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101,00 |
|
| 17/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6872/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
101,00 |
| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
