| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6872 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARANHA CARCAÇA FREIO A AR | 17,33 | 17,33 |
| 1.00 | ARRUELA CARCAÇA | 17,41 | 17,41 |
| 1.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 66,26 | 66,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | ARANHA CARCAÇA FREIO A AR ARRUELA CARCAÇA RETENTOR CUBO TRASEIRO | 101,00 | ||
| 12/09/2024 | ARANHA CARCAÇA FREIO A AR ARRUELA CARCAÇA RETENTOR CUBO TRASEIRO | 101,00 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6872/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,00 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
