Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6873 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 |
105,00 |
105,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 |
105,00 |
105,00 |
1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54 |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 |
295,00 |
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06/09/2024 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03
LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IZP 4E54
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295,00 |
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12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTAQ FISCAL Nº 140
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295,00 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.