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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6880	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PNEU CARRINHO DE MÃO - 3.25X8 IKK 6538	70,00	70,00
1.00	CAMARA DE AR - 3.25X8 IKK 6538	45,00	45,00
1.00	CAMARA DE AR - 3.25X8 IOB 7138	45,00	45,00
1.00	CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO IDK 9884	200,00	200,00
1.00	TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IDK 9884	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	PNEU CARRINHO DE MÃO - 3.25X8 IKK 6538 CAMARA DE AR - 3.25X8 IKK 6538 CAMARA DE AR - 3.25X8 IOB 7138 CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO IDK 9884 TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IDK 9884	440,00
10/09/2024	PNEU CARRINHO DE MÃO - 3.25X8 IKK 6538 CAMARA DE AR - 3.25X8 IKK 6538 CAMARA DE AR - 3.25X8 IOB 7138 CAMARA 1000 X 20 - CAMINHÃO IDK 9884 TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IDK 9884		440,00
12/09/2024	Pagamento de Empenho 6880/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00