| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 6883 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6,00MM – 1,100XX2,44 | 57,00 | 2.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | TELHA FIBROCIMENTO 6,00MM – 1,100XX2,44 | 2.280,00 | ||
| 05/09/2024 | TELHA FIBROCIMENTO 6,00MM – 1,100XX2,44 | 2.280,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6883/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
