| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6887 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | BRAÇO DO ESPELHO | 23,00 | 23,00 |
| 2.00 | COXIM CABINE (KIT) | 250,00 | 500,00 |
| 2.00 | PARAFUSO RODA COMPLETO | 36,00 | 72,00 |
| 1.00 | MOLA 2° | 590,00 | 590,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 21,00 | 21,00 |
| 2.00 | PINO MOLA | 58,00 | 116,00 |
| 1.00 | MOLA 3° | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 BRAÇO DO ESPELHO COXIM CABINE (KIT) PARAFUSO RODA COMPLETO MOLA 2° PINO DE CENTRO PINO MOLA MOLA 3° | 1.887,00 | ||
| 09/09/2024 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 BRAÇO DO ESPELHO COXIM CABINE (KIT) PARAFUSO RODA COMPLETO MOLA 2° PINO DE CENTRO PINO MOLA MOLA 3° | 1.887,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 6887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.887,00 | ||
| TOTAL | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.887,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
