Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6887 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
BRAÇO DO ESPELHO |
23,00 |
23,00 |
| 2.00 |
COXIM CABINE (KIT) |
250,00 |
500,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO RODA COMPLETO |
36,00 |
72,00 |
| 1.00 |
MOLA 2° |
590,00 |
590,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
21,00 |
21,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA |
58,00 |
116,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 BRAÇO DO ESPELHO COXIM CABINE (KIT) PARAFUSO RODA COMPLETO MOLA 2° PINO DE CENTRO PINO MOLA MOLA 3° |
1.887,00 |
|
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| 09/09/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90
BRAÇO DO ESPELHO
COXIM CABINE (KIT)
PARAFUSO RODA COMPLETO
MOLA 2°
PINO DE CENTRO
PINO MOLA
MOLA 3°
|
|
1.887,00 |
|
| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6887/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.887,00 |
| TOTAL |
1.887,00 |
1.887,00 |
1.887,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
