Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6888 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO LIQUIDO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
PINO MOLA TRASEIRA |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
MOLA SOBRE FEIXE |
470,00 |
470,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA DE DIREÇÃO |
278,00 |
278,00 |
| 2.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
TUBO LIQUIDO PINO MOLA TRASEIRA MOLA SOBRE FEIXE PINO DE CENTRO PONTEIRA DE DIREÇÃO BUCHA AMORTECEDOR |
942,00 |
|
|
| 09/09/2024 |
TUBO LIQUIDO
PINO MOLA TRASEIRA
MOLA SOBRE FEIXE
PINO DE CENTRO
PONTEIRA DE DIREÇÃO
BUCHA AMORTECEDOR
|
|
942,00 |
|
| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6888/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
942,00 |
| TOTAL |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
