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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6894 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA CORRENTE 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 SERVIÇO DE SOLDA CORRENTE SERVIÇO 170,00
10/09/2024 SERVIÇO DE SOLDA CORRENTE SERVIÇO 170,00
10/09/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6894/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 3,40
12/09/2024 Pagamento de Empenho 6894/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166,60
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/09/2024 3,40 Lançada
TOTAL   3,40