Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6904 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG |
134,00 |
134,00 |
2.00 |
SERVIÇO DE TORNO |
180,00 |
360,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE FREZZA FAZER SEPARADOR |
1.530,00 |
1.530,00 |
12.00 |
SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR ACOPLAMENTO |
80,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE FREZZA FAZER SEPARADOR SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR ACOPLAMENTO |
2.984,00 |
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03/12/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG
SERVIÇO DE TORNO
SERVIÇO DE FREZZA FAZER SEPARADOR
SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR ACOPLAMENTO
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2.984,00 |
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11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6904/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.984,00 |
TOTAL |
2.984,00 |
2.984,00 |
2.984,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.