Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6912 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM, 3/4¨. |
1,70 |
37,40 |
| 8.00 |
LAMPADA LED - 50W |
40,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM, 3/4¨. LAMPADA LED - 50W |
357,40 |
|
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| 10/09/2024 |
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM, 3/4¨.
LAMPADA LED - 50W
|
|
357,40 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6912/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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353,11 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6912/2024 |
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4,29 |
| TOTAL |
357,40 |
357,40 |
357,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/09/2024 |
4,29 |
5325/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,29 |
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