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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6913 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - CONSERTO CENTRAL TELEFONICA - TROCA DE PLACA E MODULO 2.120,00 2.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 SERVIÇO - CONSERTO CENTRAL TELEFONICA - TROCA DE PLACA E MODULO 2.120,00
11/10/2024 SERVIÇO - CONSERTO CENTRAL TELEFONICA - TROCA DE PLACA E MODULO 2.120,00
11/10/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6913/2024, 10370 - ISMAEL MERLO COINASKI 42,40
16/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 242 2.077,60
TOTAL 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/10/2024 42,40 Lançada
TOTAL   42,40