| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
| Número do empenho: | 6914 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - 8 G / 4 M / 6 GG / 2 P / 1 TAM 16 | 40,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - 8 G / 4 M / 6 GG / 2 P / 1 TAM 16 | 840,00 | ||
| 30/09/2024 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - 8 G / 4 M / 6 GG / 2 P / 1 TAM 16 | 840,00 | ||
| 30/09/2024 | nota emitida incorretamente, equivoco na liquidação. | -840,00 | ||
| 24/10/2024 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - 8 G / 4 M / 6 GG / 2 P / 1 TAM 16 | 840,00 | ||
| 24/10/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6914/2024, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 | 16,80 | ||
| 28/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 02 | 823,20 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/10/2024 | 16,80 | Lançada | |
| TOTAL | 16,80 |
