| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3.00 | LIXEIRA | 400,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | COBERTO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO LIXEIRA COBERTO | 5.000,00 | ||
| 18/10/2024 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO LIXEIRA COBERTO | 5.000,00 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº546 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
