Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6917 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LUVA LATEX COM 100 PARES - P |
35,00 |
140,00 |
3.00 |
LUVA LATEX COM 100 PARES - M |
35,00 |
105,00 |
2.00 |
LUVA LATEX COM 100 PARES - G |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
LUVA LATEX COM 100 PARES - P LUVA LATEX COM 100 PARES - M LUVA LATEX COM 100 PARES - G |
315,00 |
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30/10/2024 |
ESTORNO SOLICITADO PELO SECRETÁRIO, DEVIDO A DIVERGENCIA OCORRIDA ENTRE ORÇAMENTO E NOTA FISCAL. |
-315,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.