Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6919 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA - DE VASO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BORRACHA - DE VEDAÇÃO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
RALO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CANO - 150MM |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
CANO - 40MM |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CANO - 50MM |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
TAMPA - DE VASO TORNEIRA BORRACHA - DE VEDAÇÃO RALO CANO - 150MM CANO - 40MM CANO - 50MM |
371,00 |
|
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| 07/10/2024 |
TAMPA - DE VASO
TORNEIRA
BORRACHA - DE VEDAÇÃO
RALO
CANO - 150MM
CANO - 40MM
CANO - 50MM
|
|
371,00 |
|
| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
371,00 |
| TOTAL |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
