| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA - DE VASO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | BORRACHA - DE VEDAÇÃO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | RALO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CANO - 150MM | 48,00 | 48,00 |
| 2.00 | CANO - 40MM | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | CANO - 50MM | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | TAMPA - DE VASO TORNEIRA BORRACHA - DE VEDAÇÃO RALO CANO - 150MM CANO - 40MM CANO - 50MM | 371,00 | ||
| 07/10/2024 | TAMPA - DE VASO TORNEIRA BORRACHA - DE VEDAÇÃO RALO CANO - 150MM CANO - 40MM CANO - 50MM | 371,00 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6919/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 371,00 | ||
| TOTAL | 371,00 | 371,00 | 371,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
