Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6924 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA AG-40 3 |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
MOLA AG-40 3 A |
186,70 |
186,70 |
| 1.00 |
MOLA AG-40.4 |
183,00 |
183,00 |
| 1.00 |
BUCHA MOLA |
48,50 |
48,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
MOLA AG-40 3 MOLA AG-40 3 A MOLA AG-40.4 BUCHA MOLA |
616,20 |
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| 12/09/2024 |
MOLA AG-40 3
MOLA AG-40 3 A
MOLA AG-40.4
BUCHA MOLA
|
|
616,20 |
|
| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 375
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616,20 |
| TOTAL |
616,20 |
616,20 |
616,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
