| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 693 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÊS 01/224 3794-2189 -R$ 71,25 3794-1180-R$ 79,06 3794-1291- R$ 702,11 | 852,42 | 852,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | MÊS 01/224 3794-2189 -R$ 71,25 3794-1180-R$ 79,06 3794-1291- R$ 702,11 | 852,42 | ||
| 31/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 240102775; 241010277; 240102773; | 852,42 | ||
| 05/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 852,42 | ||
| TOTAL | 852,42 | 852,42 | 852,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
