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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6931	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 08/2024 ACISAP/CDL- R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- R$ 199,90; SEC. DE ESPORTES- R$ 99,90 JUNTA MILITAR- R$ 149,90 SETOR DE COMPRAS - R$ 89,90 CANTINHO DO CHIMARRÃO - R$ 99,90	0,00	789,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 08/2024 ACISAP/CDL- R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- R$ 199,90; SEC. DE ESPORTES- R$ 99,90 JUNTA MILITAR- R$ 149,90 SETOR DE COMPRAS - R$ 89,90 CANTINHO DO CHIMARRÃO - R$ 99,90	789,40
06/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1395; 1394; 1398;		789,40
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6931/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646			789,40
TOTAL		789,40	789,40	789,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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