Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6936 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1750.00 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL |
4,59 |
8.032,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL |
8.032,50 |
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| 13/09/2024 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL
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8.032,50 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6936/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.032,50 |
| TOTAL |
8.032,50 |
8.032,50 |
8.032,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
