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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6937 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 100,00 400,00
4.00 SERVIÇO ARQUEAR MOLAS 80,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAR MOLAS 720,00
10/09/2024 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAR MOLAS 720,00
10/09/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6937/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 14,40
12/09/2024 Pagamento de Empenho 6937/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 705,60
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/09/2024 14,40 Lançada
TOTAL   14,40