Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6938 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
MOLA |
220,00 |
1.760,00 |
| 4.00 |
PINO DE CENTRO 1/2 POL |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
GRAMPO DA MOLA |
80,00 |
320,00 |
| 8.00 |
PORCA DE GRAMPO |
10,00 |
80,00 |
| 10.00 |
ARRUELA DE GRAMPO |
8,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
MOLA PINO DE CENTRO 1/2 POL GRAMPO DA MOLA PORCA DE GRAMPO ARRUELA DE GRAMPO |
2.320,00 |
|
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| 10/09/2024 |
MOLA
PINO DE CENTRO 1/2 POL
GRAMPO DA MOLA
PORCA DE GRAMPO
ARRUELA DE GRAMPO
|
|
2.320,00 |
|
| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6938/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.320,00 |
| TOTAL |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
