Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LADEJANE RAVAGIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6959 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPEHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER DURANTE VIAGEM A NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 03/09/2024 A 05/09/2024- SEC. DA EDUCAÇÃO |
46,60 |
46,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2024 |
EMPEHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER DURANTE VIAGEM A NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 03/09/2024 A 05/09/2024- SEC. DA EDUCAÇÃO |
46,60 |
|
|
09/09/2024 |
EMPEHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER DURANTE VIAGEM A NOVO HAMBURGO-RS NOS DIAS 03/09/2024 A 05/09/2024- SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
46,60 |
|
12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6959/2024
LADEJANE RAVAGIO - 8502 |
|
|
46,60 |
TOTAL |
46,60 |
46,60 |
46,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.