| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6968 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024 | 0,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | EMPENHO REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024 | 0,94 | ||
| 09/09/2024 | EMPENHO REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2024 | 0,94 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 6968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,94 | ||
| TOTAL | 0,94 | 0,94 | 0,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
