Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6969 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENTOINHA |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1.00 |
SENSOR |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
REDE |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FIO 02 M |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CINTA PLASTICA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
TERMINAIS |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
VENTOINHA SENSOR REDE FIO 02 M CINTA PLASTICA TERMINAIS |
2.370,00 |
|
|
| 12/09/2024 |
VENTOINHA
SENSOR
REDE
FIO 02 M
CINTA PLASTICA
TERMINAIS
|
|
2.370,00 |
|
| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6969/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.370,00 |
| TOTAL |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
