Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
697 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a aquisição de oxigênio med 7M3 - Sec. da Saúde |
585,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
Empenho referente a aquisição de oxigênio med 7M3 - Sec. da Saúde |
585,00 |
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| 31/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/5944; 2/5943; |
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585,00 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 697/2024
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 9679 |
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585,00 |
| 06/02/2024 |
NOTA FOI CANCELADA PELO FORNECEDOR E DEVOLVIDO O VALOR CONFORME COMPROVANTE |
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-195,00 |
| 06/02/2024 |
Estorno devido a nota ter sido cancelada pelo fornecedor. |
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-195,00 |
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| 06/02/2024 |
estorno devido a nota ter sido cancelada pelo fornecedor. |
-195,00 |
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| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
