Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6972 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PROVIEMNTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 08/2024
SMEC R$ 149,90;
SALA DE REUNIÕES R$ 99,90;
BIBLIOTECA MARIO QUINTANA R$ 149,90 |
0,00 |
399,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
SERVIÇO DE PROVIEMNTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 08/2024
SMEC R$ 149,90;
SALA DE REUNIÕES R$ 99,90;
BIBLIOTECA MARIO QUINTANA R$ 149,90 |
399,70 |
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| 09/09/2024 |
SERVIÇO DE PROVIEMNTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 08/2024
SMEC R$ 149,90;
SALA DE REUNIÕES R$ 99,90;
BIBLIOTECA MARIO QUINTANA R$ 149,90 |
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399,70 |
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| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2024
TIAGO COINASKI ME - 2646 |
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399,70 |
| TOTAL |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
