Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA CAROLINE ROCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6976 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QU ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/08/2024 |
0,00 |
159,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QU ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/08/2024 |
159,38 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QU ESTEVE EM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/08/2024 |
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159,38 |
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| 12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6976/2024
ANA CAROLINE ROCHA - 17411 |
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159,38 |
| TOTAL |
159,38 |
159,38 |
159,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
