| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 6979 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: ABRIL/2024 3794-2212 | 0,00 | 392,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | REF: ABRIL/2024 3794-2212 | 392,52 | ||
| 09/09/2024 | REF: ABRIL/2024 3794-2212 | 392,52 | ||
| 10/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6979/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 392,52 | ||
| TOTAL | 392,52 | 392,52 | 392,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
