Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6991 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PACOTE DE DECORAÇÃO - MÃO DE OBRA COM INCLUSÃO DE MATERIAIS |
1.858,00 |
1.858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
PACOTE DE DECORAÇÃO - MÃO DE OBRA COM INCLUSÃO DE MATERIAIS |
1.858,00 |
|
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| 23/09/2024 |
PACOTE DE DECORAÇÃO - MÃO DE OBRA COM INCLUSÃO DE MATERIAIS
|
|
1.858,00 |
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| 23/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6991/2024, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
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37,16 |
| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 194
|
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1.820,84 |
| TOTAL |
1.858,00 |
1.858,00 |
1.858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/09/2024 |
37,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
37,16 |
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