Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6994 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PORTA SABONETE LIQUIDO |
15,00 |
30,00 |
| 3.00 |
SABONETE LIQUIDO |
15,00 |
45,00 |
| 2.00 |
LIXEIRO |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PORTA SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO LIXEIRO CAIXA ORGANIZADORA |
145,00 |
|
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| 12/09/2024 |
PORTA SABONETE LIQUIDO
SABONETE LIQUIDO
LIXEIRO
CAIXA ORGANIZADORA
|
|
145,00 |
|
| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
143,26 |
| 17/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6994/2024 |
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|
1,74 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/09/2024 |
1,74 |
5363/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,74 |
|
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