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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	7002	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ref: ABRIL/2024 3794-2189 R$ 71,65 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 706,12 REF: JUNHO/2024 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 699,82 3794-2189 R$ 71,25 REF: AGOSTO/2024 3794-1291 R$ 674,25 3794-1180 R$ 78,11	2.454,27	2.454,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	ref: ABRIL/2024 3794-2189 R$ 71,65 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 706,12 REF: JUNHO/2024 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 699,82 3794-2189 R$ 71,25 REF: AGOSTO/2024 3794-1291 R$ 674,25 3794-1180 R$ 78,11	2.454,27
10/09/2024	ref: ABRIL/2024 3794-2189 R$ 71,65 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 706,12 REF: JUNHO/2024 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 699,82 3794-2189 R$ 71,25 REF: AGOSTO/2024 3794-1291 R$ 674,25 3794-1180 R$ 78,11		2.454,27
11/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059			2.454,27
TOTAL		2.454,27	2.454,27	2.454,27
SALDO A PAGAR				0,00