| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 7002 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ref: ABRIL/2024 3794-2189 R$ 71,65 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 706,12 REF: JUNHO/2024 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 699,82 3794-2189 R$ 71,25 REF: AGOSTO/2024 3794-1291 R$ 674,25 3794-1180 R$ 78,11 | 2.454,27 | 2.454,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | ref: ABRIL/2024 3794-2189 R$ 71,65 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 706,12 REF: JUNHO/2024 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 699,82 3794-2189 R$ 71,25 REF: AGOSTO/2024 3794-1291 R$ 674,25 3794-1180 R$ 78,11 | 2.454,27 | ||
| 10/09/2024 | ref: ABRIL/2024 3794-2189 R$ 71,65 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 706,12 REF: JUNHO/2024 3794-1180 R$ 76,55 3794-1291 R$ 699,82 3794-2189 R$ 71,25 REF: AGOSTO/2024 3794-1291 R$ 674,25 3794-1180 R$ 78,11 | 2.454,27 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7002/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 2.454,27 | ||
| TOTAL | 2.454,27 | 2.454,27 | 2.454,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
