Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7003 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF: ABRIL/2024
3794-1393 R$ 15,02
3794-1067 R$ 15,02
3794-1464 R$ 36,33
3794-1213 R$ 15,02 |
81,39 |
81,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
REF: ABRIL/2024
3794-1393 R$ 15,02
3794-1067 R$ 15,02
3794-1464 R$ 36,33
3794-1213 R$ 15,02 |
81,39 |
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| 10/09/2024 |
REF: ABRIL/2024
3794-1393 R$ 15,02
3794-1067 R$ 15,02
3794-1464 R$ 36,33
3794-1213 R$ 15,02 |
|
81,39 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7003/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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81,39 |
| TOTAL |
81,39 |
81,39 |
81,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
