| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF: JULHO/2024 POSTO DE SAÚDE - SÃO JOSE; REF: AGOSTO/2024 CENTRO MUNIC. DE HIDRO; POSTO DE SAÚDE - SÃO JOSE; R. APARICIO BORGES- POSTO DE SAÚDE; | 4.219,82 | 4.219,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | REF: JULHO/2024 POSTO DE SAÚDE - SÃO JOSE; REF: AGOSTO/2024 CENTRO MUNIC. DE HIDRO; POSTO DE SAÚDE - SÃO JOSE; R. APARICIO BORGES- POSTO DE SAÚDE; | 4.219,82 | ||
| 10/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 83236202; 86117118; 86733707; 86117110; | 4.219,82 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 4.169,18 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7017/2024 | 50,64 | ||
| TOTAL | 4.219,82 | 4.219,82 | 4.219,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/09/2024 | 50,64 | 5335/2024 | Lançada |
| TOTAL | 50,64 |
