Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7023 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEXAMETASONA - CX 12 COMPR. |
55,00 |
55,00 |
| 3.00 |
SIMPARIC - 120MG CX 3 UND |
150,00 |
450,00 |
| 6.00 |
INVICTO 57MG |
18,00 |
108,00 |
| 1.00 |
CHEMITRIL |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
DEXAMETASONA - CX 12 COMPR. SIMPARIC - 120MG CX 3 UND INVICTO 57MG CHEMITRIL |
648,00 |
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| 12/09/2024 |
DEXAMETASONA - CX 12 COMPR.
SIMPARIC - 120MG CX 3 UND
INVICTO 57MG
CHEMITRIL
|
|
648,00 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7023/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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648,00 |
| TOTAL |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
