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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7028 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FECHADURA - PORTA 140,00 140,00
1.00 TINTA - AMARELA 3,6L 220,00 220,00
1.00 TINTA - VERMELHO 3,6L 220,00 220,00
1.00 TINTA - AZUL 3,6L 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 FECHADURA - PORTA TINTA - AMARELA 3,6L TINTA - VERMELHO 3,6L TINTA - AZUL 3,6L 800,00
19/09/2024 FECHADURA - PORTA TINTA - AMARELA 3,6L TINTA - VERMELHO 3,6L TINTA - AZUL 3,6L 800,00
24/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.