Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENILSE LAMONATTO MILANI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7048 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tenda chapéu de bruxa, coberta em lona na cor branca, pé direito alongado 3m. Tamanho 10x10, data do evento 14 e 15 de setembro de 2024. |
3.500,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
Tenda chapéu de bruxa, coberta em lona na cor branca, pé direito alongado 3m. Tamanho 10x10, data do evento 14 e 15 de setembro de 2024. |
7.000,00 |
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| 24/09/2024 |
Tenda chapéu de bruxa, coberta em lona na cor branca, pé direito alongado 3m. Tamanho 10x10, data do evento 14 e 15 de setembro de 2024.
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|
7.000,00 |
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| 24/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7048/2024, 10729 - GENILSE LAMONATTO MILANI -ME |
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210,00 |
| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 592
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6.790,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/09/2024 |
210,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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210,00 |
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