| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR - TP-LINK MODELO EC220-G5 | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | ROTEADOR - TP-LINK MODELO EC220-G5 | 380,00 | ||
| 19/09/2024 | ROTEADOR - TP-LINK MODELO EC220-G5 | 380,00 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 56847961 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
