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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7059 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - DE MÃO DE OBRA NAS LAMPADAS 1.074,00 1.074,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 SERVIÇO - DE MÃO DE OBRA NAS LAMPADAS 1.074,00
02/10/2024 SERVIÇO - DE MÃO DE OBRA NAS LAMPADAS 1.074,00
08/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.074,00
TOTAL 1.074,00 1.074,00 1.074,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.