| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
| Número do empenho: | 7070 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | FILTRO AR INTERNO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | OLEO PAG | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | VALVULA DO AR | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO FILTRO AR INTERNO OLEO PAG VALVULA DO AR | 670,00 | ||
| 04/11/2024 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO FILTRO AR INTERNO OLEO PAG VALVULA DO AR | 670,00 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
