Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7070 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
OLEO PAG |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
VALVULA DO AR |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO FILTRO AR INTERNO OLEO PAG VALVULA DO AR |
670,00 |
|
|
| 04/11/2024 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO
FILTRO AR INTERNO
OLEO PAG
VALVULA DO AR
|
|
670,00 |
|
| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
